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問題已解決

#提問#年底都要做一筆未分配利潤轉出嗎?

84785042| 提問時間:2021 03/24 08:59
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師
同學你好!年底的話? 本年利潤? ?轉入利潤分配-未分配利潤 而利潤分配? ?是需要提取盈余公積的哦
2021 03/24 09:01
84785042
2021 03/24 09:17
老師 我以前年底都沒有做未分配利潤轉入該錄的憑證錄完就直接結賬、您看下是不是錯了
許老師
2021 03/24 09:18
嗯嗯? ?這個是少了一步哦
84785042
2021 03/24 09:20
未分配利潤轉入取哪個數呢
許老師
2021 03/24 09:24
本年利潤轉入利潤分配-未分配利潤? ? 然后? ?按10%提取盈余公積 就可以了? ? 利潤分配? ?屬于所有者權益科目的
84785042
2021 03/24 11:18
老師 我這邊每月交經營所得稅、然后每月都做利潤分配了、年底除了做本年利潤轉入利潤分配-未分配利潤外、應付利潤還要做嗎
許老師
2021 03/24 12:42
這個是分配股利時? ?才做的哦
84785042
2021 03/24 15:23
老師 是否可以把去年未結轉的本年利潤補到今年1月做結轉分錄、
許老師
2021 03/24 15:24
這個的話? ?一般不能這樣 不過? 公司規模不大? ?也可以的? 沒人查你這個的
84785042
2021 03/24 15:57
好的、老師還有一個問題、就是每個月都交經營所得稅了、然后每月提走的錢我都做借:利潤分配、貸:銀行 、那么年底就不需要在做應付利潤了吧
許老師
2021 03/24 15:58
嗯嗯? ?這個不需要了哦
84785042
2021 03/24 15:59
非常感謝老師的耐心解答
許老師
2021 03/24 16:00
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