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某一般納稅人的白酒生產(chǎn)企業(yè),2019年10月將自產(chǎn)糧食白酒與某生產(chǎn)企業(yè)進行交換,用10噸糧食白酒換進生產(chǎn)材料一批,并取得對方開具的增值稅專用發(fā)票,已知同期白酒的最高售價是每噸4萬元,平均售價是每噸3.8萬元,(以上售價均為不含稅價,白酒適用比例稅率20%,定額稅率每斤0.5元)則下列說法正確的有( )。 計算一下增值稅和消費稅

84784983| 提問時間:2021 03/27 18:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 增值稅=銷項稅額—進項稅額=10*38000*13%—取得進項發(fā)票上載明的稅額 消費稅=10*40000*20%+10*2000*0.5
2021 03/27 18:24
84784983
2021 03/27 18:29
好的謝謝老師。
鄒老師
2021 03/27 18:29
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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