問題已解決
老師,公司去年有些標書費用,因對方無法在年底提供發票結算,所以在12月份將該費用預提了,借管理費用-標書制作費,貸預提費用,現在收到發票,先做貸方沖減預提費用,貸:應付賬款-往來,然后借應付賬款-往來,貸銀行。這樣可以嗎?



同學你好,你的會計分錄可以這樣錄。
2021 04/02 16:10

老師,公司去年有些標書費用,因對方無法在年底提供發票結算,所以在12月份將該費用預提了,借管理費用-標書制作費,貸預提費用,現在收到發票,先做貸方沖減預提費用,貸:應付賬款-往來,然后借應付賬款-往來,貸銀行。這樣可以嗎?
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