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問題已解決

老師請問利潤表中8.72利潤總額要交多少稅 怎么做分錄呢

84785030| 提問時間:2021 04/09 14:04
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
這個的所得稅要看你是不是小微企業的
2021 04/09 14:04
84785030
2021 04/09 14:05
是小微企業
辜老師
2021 04/09 14:06
那你需要繳納的所得稅=8.72*2.5%=0.22
84785030
2021 04/09 14:07
所得稅今年變了嗎?
84785030
2021 04/09 14:10
老師是我我計提所得稅借:所得稅費用 0.22貸 應交稅費 -企業所得稅0.22?
辜老師
2021 04/09 14:11
是的,現在100萬一下的,稅率是2.5%
84785030
2021 04/09 14:20
老師請問一下我付了稅控盤延期服務費,這個月沒有開票不交其他的稅,直接是借:管理費用 貸 其他應付款是這個嗎?后面借應交稅費-減免稅 貸管理費用負數是否還需要做?
辜老師
2021 04/09 14:21
你申報了稅控盤費用的抵減嗎
84785030
2021 04/09 14:22
申報了 填在發生額里面沒有抵減
辜老師
2021 04/09 14:26
申報了,就可以做這個抵減憑證的
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