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材料二計算應納稅所得額時是調減200?對遞延所得稅的影響金額是多少理由是啥
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是的，因為年初余額是200，代表去年調增200，今年保修費用實際發生了，所以今年調減200，沖銷遞延所得稅資產50
2021 04/11 10:24
84784980 
2021 04/11 10:35
是不是也可以這么理解~稅法上對于計提的和減值準備還有公允變動損益? ? 尚未發生在稅前不可抵扣實際發生時才可以抵扣
王老師1 
2021 04/11 10:38
是的，只有實際發生的稅法才認，光是賬上計提的稅法不認的
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