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計算應納稅所得額時,期初的遞延所得稅資產余額怎么處理?稅率不同的情況下,要還原遞延所得稅資產為可抵扣暫時性差異然后調減本期應納稅所得額嗎

m0175_902718| 提問時間:2022 08/03 20:46
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中級會計實務老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
不需要處理的,上年末余額形成本年初期初余額,根據期末余額-期初余額,計算出本年發生額即可。如果稅率變化的話要對遞延所得稅還原,再計算本期本期期末的余額。
2022 08/04 12:53
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