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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們屬于現(xiàn)代服務(wù)企業(yè),3月份無銷項(xiàng),有進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有13%5%6%1%的稅率,我們是不是只能加計(jì)5% 6% 1%的這部分稅額呢13%的部分不能加計(jì)對(duì)嗎,老師



你好,不是,這個(gè)加計(jì)抵減,是看稅額,按稅額之和乘以10% 不是看稅率,
2021 04/19 16:08

84785028 

2021 04/19 16:41
是稅額,13%的稅額部分能加計(jì)嗎

84785028 

2021 04/19 16:48
我本期是1249.68提示這個(gè)是不是之前有加計(jì)的部分沒填寫呢

maize老師 

2021 04/19 16:51
可以加計(jì)抵減,加計(jì)抵減看合計(jì)稅額,不是不得抵扣,就可以加計(jì)抵減

maize老師 

2021 04/19 16:51
是的,你這個(gè)之前沒有填寫,才會(huì)提示這個(gè)

84785028 

2021 04/19 16:51
我本期填寫2702.4對(duì)嗎老師

maize老師 

2021 04/19 17:05
是的,是的,是的,是的?
