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上一年度工資掛在其他應收賬了,已經跨年了,現在又想用這些工資當成本,現在怎么調賬呢?

84785026| 提問時間:2021 04/21 10:06
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錢多多老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
你好,同學。其他應收可以直接沖減的。你想做成本,就要要利潤分配-未分配利潤,調整以前年度利潤。
2021 04/21 10:08
84785026
2021 04/21 10:08
但是工資是涉及到個稅的,那怎么辦,要去稅局更正申報嗎?
錢多多老師
2021 04/21 10:10
你好,同學。個稅是應該申報的呀。你要去更正申報的
84785026
2021 04/21 10:12
更正2020年第四季度的財務報表,還需要調賬嗎?
錢多多老師
2021 04/21 10:33
你好,同學。賬目需要調整
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