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圖二是答案,計稅基礎為什么是300-300,而不是500-300,而且計算基礎計提修保費用為什么不算進去? 最后為什么用75-125?

84785005| 提問時間:2021 05/06 11:48
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王老師1
金牌答疑老師
職稱:會計從業資格
因為賬面價值是300,計稅基礎=賬面價值-未來可抵扣的金額,所以是300-300 保修費用已經計算進去了,賬面價值=500+100-300,看見沒有,已經考慮進去了 遞延所得稅資產發生額就是用期末余額減期初余額,所以是75-125
2021 05/06 11:52
84785005
2021 05/06 12:06
賬面大于計稅基礎不是遞延所得稅負債嗎?
王老師1
2021 05/06 12:09
不是啊,這個預計負債會計上做費用了,但沒有實際發生的話稅法是不允許扣的,所以稅法上是現在多交稅以后少交稅,這是遞延所得稅資產
84785005
2021 05/06 12:09
這道題怎么寫的是遞延所得稅資產
王老師1
2021 05/06 12:09
我寫的也是遞延所得稅資產啊,題目沒錯的
84785005
2021 05/06 12:11
懂了,我記混了
王老師1
2021 05/06 12:12
嗯嗯,祝您學習愉快
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