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問題已解決

老師,我們申請創新,研發輔助賬匯總表的金額要跟匯算時期間費用要一致,這個怎么一致呢?我有房租水電,這個都不放在里面的還是我要重新做一張表給他呢?就是其他里面是包含房租水電的?好奇怪的這種,因為我匯總表里面沒有房租水電這一項的。

84785011| 提問時間:2021 05/08 11:22
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 就是按照研發匯總的表格填寫匯算清繳的
2021 05/08 11:57
84785011
2021 05/08 12:18
因為沒有水電房租那一項的,之前賬務處理里面添加了那項,那不是不對了嘛,我現在是補的輔助賬,之前壓根沒做,那我這塊的必須把這部分的調出來,和輔助賬要保持一致才行。沒有填列水電房租那塊的。
樸老師
2021 05/08 12:26
水電那塊不能加計扣除,你不寫就行了
84785011
2021 05/08 12:35
不是的,創新要求輔助賬要和報表和匯算要保持一致,那這樣的話我輔助賬和報表金額不一致了。
84785011
2021 05/08 12:38
報表里面包含了這塊,而實際輔助賬里面的是要把明細包括扣除的金額都要相對應填列,而水電房租這塊是沒有的。
樸老師
2021 05/08 12:42
水電費不能加計扣除的
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