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問題已解決

老師,請問一下,我這是個租賃公司,運(yùn)費是對方公司付款,但是前提我們公司先墊付,如果現(xiàn)在需結(jié)算司機(jī)運(yùn)費,會計分錄是借其他應(yīng)收賬款,貸庫存現(xiàn)金嗎?

84784957| 提問時間:2021 05/10 23:04
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
您好,可以的,這個運(yùn)費發(fā)票不是開給你們公司吧
2021 05/10 23:07
84784957
2021 05/11 06:20
這個收回款項需要我們開票給對方,現(xiàn)在只是代墊付給司機(jī)的錢
maize老師
2021 05/11 06:29
那需要做收入,墊付做借其他應(yīng)收款,貸庫存現(xiàn)金可以,后續(xù)提供租賃時候這個運(yùn)費發(fā)票和這個租賃發(fā)票是開一起都是開租賃,借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,? 結(jié)轉(zhuǎn)成本做借主營業(yè)務(wù)成本,貸其他 應(yīng)收款,
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