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84784989| 提問時間:2021 05/13 18:13
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小奇老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師
同學(xué)您好,例5-15: 借:本年盈余分配? ?1940000 ? ?貸:本期盈余? ?1940000 例5-17: 借:累計盈余? ?1056966 ? ?貸:本年盈余分配? ?1056966
2021 05/14 10:06
84784989
2021 05/14 10:25
老師5-17的答案這樣寫,是不就反了
小奇老師
2021 05/14 10:37
是這樣的,同學(xué),我感覺這17題應(yīng)該跟15題一樣,先有借方余額再進行結(jié)轉(zhuǎn),而且年末最后一天,在實際工作當(dāng)中“本年盈余分配”應(yīng)該將其科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至“累計盈余”,“本年盈余分配”年末科目余額為0,所以如果您這17題要是結(jié)轉(zhuǎn)完以后,“本年盈余分配”還存在科目借方余額,會讓人感覺比較奇怪,所以我覺得這道例題應(yīng)該是寫反了
小奇老師
2021 05/14 10:44
而且年終是“本年盈余分配”結(jié)轉(zhuǎn)至“累計盈余”,不是“累計盈余”結(jié)轉(zhuǎn)至“本年盈余分配”產(chǎn)生余額,您看吧,如果是按照我上條信息所講的,按照實際工作的處理,就按照我的處理方式,除非是題目硬是要考你結(jié)轉(zhuǎn)完后“本年盈余分配”有借方余額1056966,那就按照您的答案去做
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