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請問老師工程公司,我1月暫估了人工費,借工程施工~人工費貸應付賬款~暫估。同時結轉到主營業(yè)務成本,期末結轉到本年利潤。現在發(fā)票是專票,成本少了進項稅額部分,我直接沖銷原暫估,按發(fā)票入賬金額,導致工程施工~人工費是負數(單筆業(yè)務)但還有其他人工費成本進來,最后人工費余額大于0,這個不用后續(xù)處理了吧



你好,這樣不用后續(xù)處理了呢,
2021 05/14 15:00

請問老師工程公司,我1月暫估了人工費,借工程施工~人工費貸應付賬款~暫估。同時結轉到主營業(yè)務成本,期末結轉到本年利潤。現在發(fā)票是專票,成本少了進項稅額部分,我直接沖銷原暫估,按發(fā)票入賬金額,導致工程施工~人工費是負數(單筆業(yè)務)但還有其他人工費成本進來,最后人工費余額大于0,這個不用后續(xù)處理了吧
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