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問題已解決

老師你好,稅局要求我們調整19年的賬,我調好了賬還要改19年的報表給稅局嗎?是改19年的年報嗎

84785045| 提問時間:2021 05/19 09:00
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好? 是的。 你既然改賬了 那么你 年報也得改的?
2021 05/19 09:00
84785045
2021 05/19 09:04
在電子稅務局上面改嗎?19年的還能改?
meizi老師
2021 05/19 09:06
?你好你系統改不了 去稅務局大廳改? ?
84785045
2021 05/19 09:07
匯算清繳和年報一樣的嗎
meizi老師
2021 05/19 09:16
?你好? ? 匯算清繳就是企業所得稅的年報? 還有一個年度的財務報表? ?
84785045
2021 05/19 09:17
我還沒做企業年報,以為要等匯算清繳
84785045
2021 05/19 09:18
匯算清繳是給了事務所做的,那我現在就得自己做20年的年報?
meizi老師
2021 05/19 09:31
?你好? 現在盡快去報。 馬上 5月底就結束了??
84785045
2021 05/19 09:36
居民企業(查賬征收)企業所得稅年度申報,和季度報一樣填的嗎?按照12月的資產負債表和利潤表來填嗎
meizi老師
2021 05/19 09:42
?你好年報可以用 12月末的負債表 以及 12月末的本年累計金額來寫利潤表的 。是的
84785045
2021 05/19 09:44
老師,為什么所得稅年報的資產總額跟12月的納稅申報表季度平均額不一樣
meizi老師
2021 05/19 09:50
?你好? 你要看下你原來季報是否有報錯。 年報里面的 求的年度平均值來寫的??
84785045
2021 05/19 10:42
老師,年報有納稅調整項目明細表要填,那還不是要等匯算清繳回來?
meizi老師
2021 05/19 10:49
?你好? ? ? ? 你現在是? 先填寫 明細表。 這個就是匯算里面的表格。 你說等著匯算回來是啥意思? ?
84785045
2021 05/19 10:53
我在天所得稅年報,它要我選那些表要填,其中有A105000納稅調整項目明細表,這個是要等事務所那邊做好匯算清繳報告給我,我再填是嗎?還有下面的職工薪酬調整和折舊調整
meizi老師
2021 05/19 10:59
?你好你是小微企業不 ? 小微企業可以免填一些表格的
84785045
2021 05/19 11:02
不是,我剛問前任會計,原來她是直接按照事務所的匯算清繳來填的
meizi老師
2021 05/19 11:05
?你好? ? ?你這個? 不是小微的話。 最好是等著審計后的數據來報??
84785045
2021 05/19 11:07
原來如此,小微的話系統會自動幫我選好要填的報表嗎
meizi老師
2021 05/19 11:08
?你好 小微企業 是自己勾選的。只是? 免填了一些表格? ?
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