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問題已解決

老師,福利費(fèi)的都是直接入費(fèi)用,不交個(gè)稅的,那這種都沒有過應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目,那我在匯算表里面職工福利費(fèi)支出還是要填寫實(shí)際費(fèi)用科目里面福利費(fèi)總數(shù)額嗎?

84785011| 提問時(shí)間:2021 05/19 15:15
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
你好,是的,需要按這個(gè)實(shí)際費(fèi)用科目福利費(fèi)去填寫,相加
2021 05/19 15:18
84785011
2021 05/19 15:21
老師職工薪酬那張表里面還是按照福利費(fèi)的總金額去填列,謝謝老師,老師那業(yè)務(wù)招待費(fèi)也是對嗎?銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用都要相加填入納稅調(diào)整表里面
maize老師
2021 05/19 15:31
你好,是的,是的,是的,你說是對的,
84785011
2021 05/19 15:43
哈哈,老師再請教我年末少計(jì)提了工資少了10幾塊錢,我次年補(bǔ)提了,那這次匯算清繳能不能不把這個(gè)算進(jìn)去呀,這個(gè)沒關(guān)系吧?老師
maize老師
2021 05/19 15:46
可以,你這個(gè)發(fā)出工資吧,可以補(bǔ)進(jìn)去,稅收金額包括10多塊,
maize老師
2021 05/19 15:46
賬載金額不包括這個(gè)金額,
84785011
2021 05/19 15:54
哎,好麻煩哦,那我稅收金額還是要體現(xiàn)這個(gè),如果沒體現(xiàn)也不要緊吧?體現(xiàn)了,那下一年就要稅收金額要減,哈哈
maize老師
2021 05/19 15:59
你補(bǔ)計(jì)提做啥,是不是做以前年度損益調(diào)整,那這個(gè)算上年,要是直接做借xx費(fèi)用,那這個(gè)可以不用調(diào),算下年也可以,
84785011
2021 05/19 16:54
直接費(fèi)用了,沒做以前年度調(diào)整,因?yàn)榻痤~不大,所以我就想說入費(fèi)用算了。哈哈我怕到時(shí)忘記了,謝謝老師,老師還想請教這個(gè)停車費(fèi)和水電費(fèi)入辦公費(fèi),房租和物業(yè)入租賃費(fèi),可以嗎?
maize老師
2021 05/19 17:00
可以這個(gè)是可以可以
84785011
2021 05/19 17:03
謝謝老師
maize老師
2021 05/19 17:06
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
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