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問題已解決

建筑施工單位購入材料時的分錄,第一種情況:收到貨物,未收到發票,未付款,第二種情況:貨與發票同步,未付款。我想區分是用工程施工,還是用原材料的哪個科目,怎么區分使用

84785025| 提問時間:2021 05/24 13:50
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 這個看購入材料是否入庫 如果入庫了就購入的時候用原材料科目 然后領用從原材料轉到工程施工科目
2021 05/24 13:51
84785025
2021 05/24 14:07
那就是說,肯定先通過原材料,領用再轉到工程施工,月底還要轉到主營成本對不對,那購入時就是借原材料-XX材料,應付稅金-進項稅貸應付賬款-XX公司,
bamboo老師
2021 05/24 14:08
當月有沒有確認收入? 購入原材料對應收到發票 這樣寫分錄正確的
84785025
2021 05/24 14:21
如果有確認收入呢,請分析一下
bamboo老師
2021 05/24 14:21
確認了收入 預埋結轉到主營業務成本 沒有確認收入 月末不需要結轉 放在工程施工就好了
84785025
2021 05/24 14:23
請列下具體分錄
84785025
2021 05/24 14:26
從購入原材料,到領用材料,一直按流程往后延
bamboo老師
2021 05/24 14:46
借:原材料 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款等 借:工程施工 貸:原材料 借:主營業務成本 貸:工程施工 借:本年利潤 貸:主營業務成本
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