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問題已解決

發票已經入賬,對方紅沖了,并重新開具發票給我們,已經跨月,該如何做賬

84785044| 提問時間:2021 05/29 12:39
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速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 先紅沖原來發票的分錄,再按發票入賬?
2021 05/29 12:40
84785044
2021 05/29 12:41
需要做進項稅轉出嘛?
84785044
2021 05/29 12:42
第一次入賬時已經抵扣發票了
玲老師
2021 05/29 12:42
你好 專票要進項轉出處理??
84785044
2021 05/29 12:45
那我分錄應該怎么處理呢?先紅沖剛入賬時的分錄,進項稅轉出怎么做?
玲老師
2021 05/29 12:58
你好 賬上紅沖 填寫表二進項轉出就可以了,?
84785044
2021 05/29 13:04
做賬時分錄不用做進項稅轉出,增值稅申報時轉出嘛?
玲老師
2021 05/29 13:04
對,帳上做進項負數和進項轉出一個道理,報表填寫進項轉出就可以了
84785044
2021 05/29 13:16
那對方重新給我開具發票了,我正常入賬,一正一負就剛好,申報時就不用進項稅轉出了吧
玲老師
2021 05/29 13:17
需要進項轉出,收到正確發票再認證抵扣
84785044
2021 05/29 13:19
如果正確發票已經在本月給我了呢?
玲老師
2021 05/29 13:20
賬務處理一樣的,因為你前面進項抵扣了
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