問題已解決
老師我們是建筑業,然后現在外地有項目,假如說二月份開發票,開了200萬進項發票,100萬進項發票,在三月份勾選認證,3月30號,這樣的話,預交的增值稅200萬可以撿100萬嗎?



你好!
預交稅款一般是一次抵減應交稅款的。沒有影響的
2021 05/30 13:55

84784999 

2021 05/30 14:45
我的意思是說,像我們現在的實力就是二月份開了462萬的發票,三月二月份還有363萬的進項,這363萬在三月份認證的,所以說如果預交增值稅的話,可不可以462萬減去363萬除以1.09乘以2%,預交的所得稅該怎么算?

蔣飛老師 

2021 05/30 15:13
如果363是外包的話,可以減掉363差額預交稅款的

84784999 

2021 05/30 18:12
我們單位的這個情況是這樣的,二月份開的是462萬的發票給甲方,然后這個別的單位在我們這兒**別的單位給我們開了363萬的進項認證,時間是3月30號,這樣預交稅款的話,462萬可以減去363萬的差額預交稅款嗎?

蔣飛老師 

2021 05/30 18:16
已經開過462的票了,不可以差額預交了
