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老師我們是建筑業,然后現在外地有項目,假如說二月份開發票,開了200萬進項發票,100萬進項發票,在三月份勾選認證,3月30號,這樣的話,預交的增值稅200萬可以撿100萬嗎?

84784999| 提問時間:2021 05/30 13:52
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 預交稅款一般是一次抵減應交稅款的。沒有影響的
2021 05/30 13:55
84784999
2021 05/30 14:45
我的意思是說,像我們現在的實力就是二月份開了462萬的發票,三月二月份還有363萬的進項,這363萬在三月份認證的,所以說如果預交增值稅的話,可不可以462萬減去363萬除以1.09乘以2%,預交的所得稅該怎么算?
蔣飛老師
2021 05/30 15:13
如果363是外包的話,可以減掉363差額預交稅款的
84784999
2021 05/30 18:12
我們單位的這個情況是這樣的,二月份開的是462萬的發票給甲方,然后這個別的單位在我們這兒**別的單位給我們開了363萬的進項認證,時間是3月30號,這樣預交稅款的話,462萬可以減去363萬的差額預交稅款嗎?
蔣飛老師
2021 05/30 18:16
已經開過462的票了,不可以差額預交了
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