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問題已解決

這個要怎么解決,我們公司用的財務軟件是金財代賬,這個月有進行股東分紅!

84784991| 提問時間:2021 06/05 11:11
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
股東分紅的分錄若正確,則就是利潤表與資產負債表的鉤稽公式不對。
2021 06/05 12:25
84784991
2021 06/05 12:28
股東分紅的分錄應該怎么寫才是正確的
文文老師
2021 06/05 12:29
你的分錄是如何做的?
84784991
2021 06/05 12:32
截圖給你了,第二次我將第二張憑證修改了一下,辛苦老師指點
文文老師
2021 06/05 12:41
第二張的分錄沒有問題,若還是鉤稽關系不匹配,則是利潤表與資產負債表的鉤稽公式不對,沒有考慮分紅。
84784991
2021 06/05 12:42
這是在財務軟件系統里面的,那是不是不需要管,直接結轉上個月的賬目就好?
文文老師
2021 06/05 12:44
是,不需要管,直接結轉上個月的賬目就好
84784991
2021 06/05 12:45
等到明年就平了,沒錯吧!只要每個月資產負債表是平衡的就好?
文文老師
2021 06/05 12:46
對。等到明年就平了。只要每個月資產負債表是平衡的就好。
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