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員工開的報銷發票是專票,但是發票金額比他報銷金額多,請問這個應該穩定做賬呢?比如她開的專票是1200,但是只報1000.專票的進賬稅怎么入賬呢?

84785021| 提問時間:2021 06/08 20:05
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 借 管理費用 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 銀行存款等 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
2021 06/08 20:05
84785021
2021 06/08 20:16
那管理費用入賬多少呢?
84785021
2021 06/08 20:17
比如專票是1200,稅額72.支付了1000
84785021
2021 06/08 20:19
借管理費用1128 應交稅費增值稅進項稅額72 貸銀行存款1000 應交稅費增值稅進項稅額轉出200嗎,那這個也不對啊???
bamboo老師
2021 06/08 20:19
借 管理費用1000-(72-12)=940 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額72 貸 銀行存款等1000 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出72*200/1200=12
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