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計提工資,社保(包含公司支付部分),以及個稅,分錄如何寫

84784985| 提問時間:2021 06/08 22:42
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,請參考以下分錄,謝謝。? 1.計提工資? 借:××費用(管理/銷售等)? 貸:應付職工薪酬——工資? 2.計提社保(企業部分)? 借:××費用(管理/銷售等)? 貸:應付職工薪酬——社保? 3.次月發放工資時? 借:應付職工薪酬——工資? 貸:其他應收款——社保(個人部分)? 應交稅費——應交個人所得稅? 庫存現金/銀行存款或現金? 4.上交杜保? 借:應付職工薪酬——社保(企業部分)? 其他應收款——社保(個人部分)? 貸:銀行存款或現金? 5.上交個人所得稅? 借:應交稅費——應交個人所得稅? 貸:銀行存款或現金’
2021 06/08 22:43
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