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問題已解決

老師,拿到專票后,當月和次月不認證不抵扣,在當月能入賬報銷么?是要認證后報銷,還是不影響報銷做賬

84784985| 提問時間:2021 06/09 09:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 沒認證可以報銷 借管理費用 應交稅費待認證 貸其他應付款
2021 06/09 09:01
84784985
2021 06/09 09:07
如購買的固定資產打印機,借:固定資產? ? 應交稅費—應交增值稅—進項稅待認證? ?貸:銀行存款? ? ?對么
84784985
2021 06/09 09:08
如果沒有銷項,然后這個專票也認證了,但是不抵扣,這筆分錄是,借:固定資產? ?應交稅費—應交增值稅—進項稅額? ?貸:銀行存款么
郭老師
2021 06/09 09:13
待認證是二級科目。 是的
84784985
2021 06/09 09:54
然后如果留底了大量的進項稅額,等到以后有銷項的時候不用認證了直接抵扣是吧
84784985
2021 06/09 09:54
報表上留底稅額在非流動資產科目顯示
郭老師
2021 06/09 09:55
是的,是這么做的,可以的。
84784985
2021 06/09 10:06
老師,如果有銷項和進項,抵扣只是在申報交增值稅的表里體現吧?每個月月底都要結轉增值稅吧?
郭老師
2021 06/09 10:15
你好 是的是的是的。
84784985
2021 06/09 10:17
如果只有進項沒有銷項的當月就不用結轉了吧
郭老師
2021 06/09 10:19
你好,按月結轉,按年結轉都可以的,不管有沒有你都可以。
84784985
2021 06/09 10:23
按年結轉的時候要統計一年的是吧
郭老師
2021 06/09 10:28
是的,是這么做的,是的是的。
84784985
2021 06/09 10:40
老師能給我發下年底結轉分錄么
郭老師
2021 06/09 10:44
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
84784985
2021 06/09 10:48
年底做這一筆就OK了么?但是如果進項少銷項多的話,每個月都要交增值稅吧?如果是月度結轉的話也是上面分錄么
郭老師
2021 06/09 10:49
是的,是的,是一樣的。
84784985
2021 06/09 10:50
還有一個問題,就是加油卡預付卡在公司里可以報銷,但是次年所得稅匯算清繳調增就OK了是不?合理任何費用都可以報,只是不能稅前扣除是不是
郭老師
2021 06/09 10:51
你好,你單位有車嗎?沒有車的話調增有車的話可以抵扣的。
84784985
2021 06/09 11:02
預付卡又沒有實際話費,送人了
郭老師
2021 06/09 11:12
那就直接做招待費里面的。
郭老師
2021 06/09 11:12
按招待費的扣除比例來抵扣。
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