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問題已解決

請寫出過程,謝謝老師1.甲公司為一家工業企業,屬于增值稅一般納稅人。年不含增值稅銷售額為3000萬元,銷售貨物適用增值稅稅率為13%,;年不含增值稅可抵扣購進金額為500萬元,購進貨物適用增值稅稅率為,13%,且能取得增值稅專用發票。銷售過程中既有銷售給一般納稅人的業務,也有銷售給小規模納稅人的業務,其中銷售給小規模納稅人的業務的不含增值稅銷售額為400萬元。請對上述業務進行納稅籌劃。

84784989| 提問時間:2021 06/09 13:28
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,稍等,馬上發給你
2021 06/09 14:16
84784989
2021 06/09 14:22
老師,算多少了先發給我吧,我2:25要交作業了。
冉老師
2021 06/09 14:27
一般納稅人 年度銷項稅=(3000-400)*13%=338 進項稅=500*13%=65 增值稅=(338-65+400*13%)=325 所得稅=(3000-500)*25%=625 稅種合計=625+325=950 變更為小規模 增值稅=3000*3%=90 所得稅=(3000-500-500*13%)*25%=608.75 稅種合計=608.75+90=698.75 變更為小規模納稅人稅務方面比較優惠
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