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問題已解決

請(qǐng)寫出過程,謝謝老師1.甲公司為一家工業(yè)企業(yè),屬于增值稅一般納稅人。年不含增值稅銷售額為3000萬元,銷售貨物適用增值稅稅率為13%,;年不含增值稅可抵扣購(gòu)進(jìn)金額為500萬元,購(gòu)進(jìn)貨物適用增值稅稅率為,13%,且能取得增值稅專用發(fā)票。銷售過程中既有銷售給一般納稅人的業(yè)務(wù),也有銷售給小規(guī)模納稅人的業(yè)務(wù),其中銷售給小規(guī)模納稅人的業(yè)務(wù)的不含增值稅銷售額為400萬元。請(qǐng)對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃。

84784989| 提問時(shí)間:2021 06/09 13:28
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,稍等,馬上發(fā)給你
2021 06/09 14:16
84784989
2021 06/09 14:22
老師,算多少了先發(fā)給我吧,我2:25要交作業(yè)了。
冉老師
2021 06/09 14:27
一般納稅人 年度銷項(xiàng)稅=(3000-400)*13%=338 進(jìn)項(xiàng)稅=500*13%=65 增值稅=(338-65+400*13%)=325 所得稅=(3000-500)*25%=625 稅種合計(jì)=625+325=950 變更為小規(guī)模 增值稅=3000*3%=90 所得稅=(3000-500-500*13%)*25%=608.75 稅種合計(jì)=608.75+90=698.75 變更為小規(guī)模納稅人稅務(wù)方面比較優(yōu)惠
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