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補交個人部分社保費怎么做賬
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你好借其他應收款或者是其他應付款個人社保，貸銀行，
2021 06/18 11:41
84785009 
2021 06/18 11:49
這筆是交納的分錄，以前沒計提過，這樣的話其他應收款就會不平
maize老師 
2021 06/18 11:55
發工資扣除，借應付職工薪酬 工資，貸其他應收款或者是其他應付款個人社保
84785009
2021 06/18 12:35
工資已經發了，如果這樣做的話，應付職工薪酬又不平啊?
maize老師
2021 06/18 12:39
發工資扣沒扣個人社保沒，后續還扣不，
84785009
2021 06/18 12:55
因為現在社?；鶖嫡{了嗎？然后前面幾個月的就是在這個月就得補交，當時計提社保的時候，根本就沒有把這一部分，因為當時不知道?
maize老師
2021 06/18 13:15
那就補計提，借管理費用 工資，貸應付職工薪酬 工資，借應付職工薪酬 工資，貸其他應收款或者是其他應付款個人社保
84785009
2021 06/18 14:29
計提借:應付職工薪酬? ?貸:其他應收款-個人社保這筆不明白，計提得寫兩筆分錄是嗎
maize老師
2021 06/18 14:34
借管理費用 工資，貸應付職工薪酬 工資 這個是計提，? 這個是工資表扣個人社保借應付職工薪酬 工資，貸其他應收款或者是其他應付款個人社保
84785009
2021 06/18 19:00
那要寫三筆分錄呀
maize老師
2021 06/18 19:06
是的需要寫3筆分錄，是的
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