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問題已解決
圖一圖二是一道題目里面的。圖一圖二宣傳費的賬面價值8000000、計稅基礎7500000的算法和之前講義圖三所示算法（圖三賬面價值0，計稅基礎為超出可抵扣部分）怎么不一樣？
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你好
你這里處理思路一致
這里超出標準廣告費，后面期間可以抵扣
也就是屬于可抵扣差異
當年調增，后面抵扣
2021 06/21 08:54
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老師:圖上的固定資產賬面價值和計稅基礎是錯誤的吧？
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一圖二應收賬款的賬面價值怎么算？圖三的當年新預計負債的賬面和負債怎么算？
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圖一的處理，和圖二圖三的處理為什么不一樣
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圖一，這道題的利息有匯兌差額。
圖二，圖三黑線部分，以及圖三后面的利息匯兌差額是用 6.5-6.5 來算 ，為啥不是用6.5-6.47 來算呢？
也就是為啥圖一利息有匯兌差額，圖二圖三的利息卻沒有匯兌差額呢
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圖一這道題，為什么不是3000*2/3=2000與公允價8000做比較呢？為什么是和4500*40%=做比較呢？
還有圖二為什么是和當日的賬面價值做比較而不是和最終34500的分額做比較呢？
圖二圖三一道題
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