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問題已解決

老師,公司本來有一個基本賬戶,現(xiàn)在應(yīng)發(fā)包方要求在項目施工地又開了一個一般賬戶跟農(nóng)民工專用賬戶,在金蝶賬上的銀行存款那里新增進去就可以了是嗎?

84785042| 提問時間:2021 06/21 10:23
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,是的,你說的很對的
2021 06/21 10:23
84785042
2021 06/21 10:28
老師,發(fā)包方把預(yù)付款打進一般戶,我方將款從一般戶轉(zhuǎn)入基本戶或者農(nóng)民工專用賬戶,分錄借:銀行存款-基本戶(或者專用賬戶)貸:銀行存款-一般賬戶 這樣做對嗎?
冉老師
2021 06/21 10:29
你好,是的,你說的很對的
84785042
2021 06/21 11:24
老師,我方收到發(fā)包方的預(yù)收賬款后,過了一星期又退還給發(fā)包方了,這樣的情況需要預(yù)繳增值稅嗎?
冉老師
2021 06/21 13:11
你好,這種不用繳納的
84785042
2021 06/21 13:14
老師,那公司收到發(fā)包方的預(yù)收賬款后,后來又從我們老板的私人賬戶轉(zhuǎn)回給發(fā)包方了,這樣的情況呢?
冉老師
2021 06/21 13:20
你這中掛往來就可以啊,
84785042
2021 06/21 13:33
老師,發(fā)包方是從公賬轉(zhuǎn)到我方公司公賬的,然后我公司公賬轉(zhuǎn)給我老板私人賬戶(走老板的往來),老板私人賬戶再轉(zhuǎn)回給發(fā)包方,這樣不是體現(xiàn)了我公司公賬有收到這筆款了嗎? 分錄收到款這樣借:銀行存款-基本戶 貸:其他應(yīng)付款-發(fā)包方 轉(zhuǎn)老板私人賬戶借:其他應(yīng)付款-老板 貸:銀行存款-基本戶 最后結(jié)轉(zhuǎn)往來借:其他應(yīng)付款-發(fā)包方 貸:其他應(yīng)付款-老板 這樣做嗎?
冉老師
2021 06/21 13:56
是的,賬務(wù)處理,是這樣的
84785042
2021 06/21 17:05
老師,如果是按預(yù)收賬款做賬的話就要預(yù)繳增值稅嗎?沒開票的
84785042
2021 06/21 17:19
預(yù)收賬款沒開票的預(yù)繳增值稅后,日后才開發(fā)票就不需要再預(yù)繳了吧?6月初有開票要預(yù)繳增值稅,6月中預(yù)收了工程款也要預(yù)繳增值稅,可以一起一筆過做預(yù)繳嗎?
冉老師
2021 06/21 17:23
你好,可以的,這個,學(xué)員
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