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問題已解決

老師,銀行存款-基本戶就是零余額賬戶(一個賬戶)但是零余額一般是收授權(quán)入賬金額,但是出納又只設(shè)置了基本戶沒有設(shè)置零余額,現(xiàn)在出現(xiàn)這個情況就是我的兩個賬戶余額加起來才能和出納的賬相符,可我現(xiàn)在銀行存款-基本賬戶出現(xiàn)紅數(shù),是什么原因?

84785023| 提問時間:2021 06/21 12:04
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
那你這個是由于你的明細科目受重復了,所以說你的總金額是一樣的,但是你的明細科目的余額就出現(xiàn)了問題。
2021 06/21 18:20
84785023
2021 06/21 18:45
是重復了,但是零余額賬戶里是顯示剩余的額度,這個怎么解決老師
陳詩晗老師
2021 06/21 20:35
你現(xiàn)在直接用分錄調(diào)整,把兩個明細科目調(diào)一下就可以了。借銀行存款基本戶 貸銀行存款零余額。
84785023
2021 06/21 20:39
這樣調(diào)整不需要附件嗎?
陳詩晗老師
2021 06/21 20:42
附件,你自己做一個調(diào)整說明來作為附件。
84785023
2021 06/21 20:50
怎么寫哦?老師能簡單的告訴我一個模板嗎
陳詩晗老師
2021 06/21 20:50
就寫一個調(diào)帳說明,然后就說明一下原因,由于前面怎么怎么原因,現(xiàn)在賬戶里面明細帳不對,所以說要進行賬務(wù)調(diào)整,直接讓你領(lǐng)導簽字就可以了。
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