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問題已解決

預算會計分錄還有財務會計分錄

84784982| 提問時間:2021 06/23 16:53
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陳潔珊
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,同學,會計分錄如下: 1、用零余額賬戶開出現金支票一張,支取備用金20,000元。 財務會計: 借:現金 20000 貸:零余額帳戶用款額度 20000 預算會計: 借:資金結存-貨幣資金 貸:資金結存-零余額帳戶用款額度 2、財政授權支付購買辦公用品¥600,直接交有關部門使用。 財務會計: 借:業務活動費用-辦公費 600 貸:零余額帳戶用款額度 600 預算會計: 借:行政支出 600 貸:資金結存-零余額帳戶用款額度 600 3、本月有一張商業承兌匯票到期,收到款項¥45,000 財務會計: 借:銀行存款 45000 貸:應收票據 45000 預算會計: 借:資金結存-貨幣資金 45000 貸:經營預算收入 45000 4、核算本月工資、津貼及發放工資、津貼,代扣代繳社保和個人所得稅。 核算本月工資時: 財務會計: 借:業務活動費用-工資福利支出 240000 貸:應付職工薪酬 -工資 240000 預算會計不用做分錄 發放本月工資及代扣稅費: 財務會計: 借:應付職工薪酬-工資 240000 業務活動費用-退休費 23000 貸:其他應付款-住房公積金(個人負擔部分)24000 其他應付款-社保費(個人負擔部分)28800 其他應交稅費-應交個人所得稅 3000 財政撥款收入-財政直接支付 125000 銀行存款 82200 預算會計: 借:行政支出-基本支出-工資福利支出 184200 行政支出-退休費23000 貸:財政撥款預算收入(財政直接支付)125000 資金結存-貨幣資金 82200 5、接代理銀行通知,支付本月水電費¥17,500,開出授權支付憑證。 財務會計: 借:業務活動費用-水電費 17500 貸:零余額帳戶用款額度 17500 預算會計: 借:行政支出 17500 貸:資金結存-零余額帳戶用款額度 17500 7、張工預借差旅費¥5000,出差回來報銷差旅費¥5200,差額部分用現金支付。 財務會計: 借:其他應收款-張工 5000 貸:現金 借:業務活動費用-差旅費 5200 貸:其他應收款-張工 5000 現金 200 預算會計: 借:行政支出 5200 貸:資金結存-貨幣資金 5200
2021 06/24 16:40
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