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老師5月份的稅，就6月份申報的申報表上有留抵，想要抵扣3月份的欠稅，但是我看到申報表二上只有上期留抵稅額抵減欠稅，我這是5月份的留抵啊，請問我應該在哪里填列
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你好，你應該在五月份的申報表填寫
2021 06/28 11:34
84785004 
2021 06/28 13:35
我看到表二上面只有上期留底稅抵扣欠稅，但是我的是本期留抵抵的三月份欠稅，應該填列在哪里
郭老師 
2021 06/28 13:43
你好
主表
之前有一個欠稅的吧
25欄
在這里面填寫
84785004
2021 06/28 14:16
主表上面有8581這個欠稅金額
84785004
2021 06/28 14:17
我抵扣那欄填哪里
郭老師
2021 06/28 14:17
你這個月留底銷項小于進項的嗎
84785004
2021 06/28 14:40
5月份是銷項小于進項
郭老師
2021 06/28 14:42
截圖你的主表，看一下五月份的。
84785004
2021 06/28 14:55
老師這就是主表
郭老師
2021 06/28 14:56
主表的27欄你不要填寫進去。
郭老師
2021 06/28 14:57
讓他有欠款
然后下個月填寫附表二抵扣了
84785004
2021 06/28 14:58
三月份欠稅8581，還沒留抵抵欠的時候27欄就顯示8581，不知道怎么回事，申請留抵抵現是修改申報表以后才申請的
84785004
2021 06/28 14:58
那個數字自動帶出來的
84785004
2021 06/28 15:00
而且，稅務局前幾天就讓我把欠稅給抵扣了，說不能有留抵，而且之前還欠了稅就讓我把稅抵了
84785004
2021 06/28 15:00
抵了以后我才不知道我應該怎么填
84785004
2021 06/28 15:02
抵了以后我申報表沒改，所以稅局才又打電話來說我申報表上還有8000多留抵，但是實際我已經抵扣欠稅了，我不知道填哪里所以沒改申報表，表上才會有留抵的
84785004
2021 06/28 15:03
我都不知道怎么說了，這個咋辦呀
郭老師
2021 06/28 15:05
30藍的，你要刪除，你修改不了，27蘭，你修改30藍。
84785004
2021 06/28 15:08
我修改完后不就是我沒繳欠稅嗎，但是實際我是已經繳納了
84785004
2021 06/28 15:08
用留抵抵減的欠稅
郭老師
2021 06/28 15:10
但是你這個月還欠稅
有留底
六月份才申報抵欠不是嗎
84785004
2021 06/28 15:14
意思我現在把申報表修改成沒抵減的時候，下期在副表二填列抵減，是這樣嗎，實際已經抵減了沒關系嗎
84785004
2021 06/28 15:16
這個月我實際已經留抵抵減欠稅了，查詢欠稅上面已經沒有欠稅了，也沒關系嗎
郭老師
2021 06/28 15:16
是的
是這么做的
已經抵扣了
那更好
不需要填寫了
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