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暫估成本已經結轉跨年如何沖減，分錄是什么，
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你好 你紅沖 之前暫估分錄怎么掛的；? 你紅沖是因為發票與你暫估有金額差異嗎？ 你是 小企業會計準則嗎 這樣好判斷科目??
2021 06/29 18:12
84785038 
2021 06/29 18:15
一般企業會計準則的企業
84785038
2021 06/29 18:16
暫估的多，這次回來的發票只是其中的一部分。而且我們是勞務公司，暫估的是人工工資。
meizi老師 
2021 06/29 18:18
你好? ? ?看下你原來分錄。? 不然我無法判斷怎么紅沖分錄??
84785038
2021 06/29 18:22
這是我做的，分錄?，F在要怎么紅沖
meizi老師
2021 06/29 18:25
?你好 借應付職工薪酬 貸工程施工 ； 借工程施工 貸以前年度損益調整? ? 借以前年度損益調整 貸應交稅費-應交企業所得稅? ?結轉余額到利潤分配去??
84785038
2021 06/29 18:29
你好我把工程施工結轉到主營業務成本里了
，匯算清繳時也補繳了企業所得稅，現在就是收到暫估款的發票，只是其中的一部分暫估發票，并未全部收到。
84785038
2021 06/29 18:31
老師你仔細看下我做的分錄，看看我現在要怎么紅沖
meizi老師
2021 06/29 19:24
?你好? ? 我上面就是給你 做的分錄 。 上面金額就是部分紅沖的金額 ；? ?借應付職工薪酬 貸工程施工 ； 借工程施工 貸以前年度損益調整? ? 借以前年度損益調整 貸應交稅費-應交企業所得稅? ?借應交稅費-應交企業所得稅貸銀行存款 ；? 結轉余額到利潤分配去? ??
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