00:10:00
問題已解決
小規模納稅人預繳增值稅填在申報表哪一欄呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好這個填寫本期預繳稅額
2021 07/02 09:57
84785004 
2021 07/02 10:07
填負數嗎，下期怎么填呢
maize老師 
2021 07/02 10:13
啥情況，你們有代開專票交稅嗎還是啥？
84785004
2021 07/02 10:19
預收賬款
maize老師
2021 07/02 10:23
異地預繳增值稅？你可以說清楚點嗎，
84785004
2021 07/02 10:56
不是異地，只是預收賬款，成本已經發生了，我做了未開票收入
84785004
2021 07/02 10:56
以后會開票
maize老師
2021 07/02 11:06
這個你季度不超過45萬，填寫10欄就可以，這個個體戶填寫11行，不需要填寫預繳一欄
maize老師
2021 07/02 11:07
后續開發票，這個是減掉未開發票去申報，
84785004
2021 07/02 11:20
我怎么做呢
maize老師
2021 07/02 11:22
你現在做未開發票收入，直接申報你季度不超過45萬，填寫10欄就可以，這個個體戶填寫11行，
84785004
2021 07/02 11:31
超過了45了
maize老師
2021 07/02 11:39
那這個填寫1行，未開發票是填寫1行，
maize老師
2021 07/02 11:40
按1%交稅話，這個不含稅銷售額乘以2%填寫減征額和減免表2.3.4列
84785004
2021 07/02 12:05
以后如果開了票我又怎么填呢
maize老師
2021 07/02 12:07
后續開發票，這個是1行填寫減掉這個未開發票，去填寫，去稅局大廳解鎖，帶上申報表盤子，身份證，你之前未開發票資料，這個銷售單合同，出庫單等，
84785004
2021 07/02 12:25
太麻煩了
maize老師
2021 07/02 12:26
那你做無票收入 沒有辦法這樣實務中一般是發生納稅義務時間就建議開普通發票，比較好，
84785004
2021 07/02 12:29
好的，謝謝老師
maize老師
2021 07/02 12:31
好的我先回復別的學員了
閱讀 1037
描述你的問題，直接向老師提問
3231
意見反饋
