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問(wèn)題已解決

老師您好,我想問(wèn)一下,預(yù)計(jì)負(fù)債產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn),股份支付產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn),投資性房地產(chǎn)成本變成公允產(chǎn)生遞延所得稅負(fù)債,這么理解對(duì)嗎?

84784978| 提問(wèn)時(shí)間:2021 07/06 15:42
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
前面兩個(gè)正確的投資性房地產(chǎn),如果說(shuō)是公允價(jià)值上升,就是放到店所得稅負(fù)債,如果說(shuō)是下降,就是放到店所得稅資產(chǎn)。
2021 07/06 15:44
84784978
2021 07/06 15:46
那還有哪些是遞延所得稅資產(chǎn),哪些是遞延所得稅負(fù)債?
陳詩(shī)晗老師
2021 07/06 15:46
如果說(shuō)你產(chǎn)生了是可抵扣差異,就是遞延所得稅資產(chǎn)應(yīng)納稅差異就是遞延所得稅負(fù)債,這個(gè)我沒(méi)辦法告訴你所有的哪些是哪些,這個(gè)是沒(méi)辦法給你回復(fù)全部的。
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