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銷售額季度超過45萬,怎么填表?填第幾列?

84785036| 提問時間:2021 07/07 08:11
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好這個開專票填寫2行,普通發票3行,合計不含稅銷售額填寫1行,這個開1% 話,這個對應1%不含稅銷售額乘以2%填寫減征額=減免表2.3.4列 別的自動生成
2021 07/07 08:13
84785036
2021 07/07 08:39
謝謝老師,增值稅表填好了,我們是小規模,都是開的普票,減免表2欄填哪個數?(2本期發生額)、(3本期應抵減稅額)、(4本期實際抵減稅額)
maize老師
2021 07/07 08:44
本期發生額)、=(3本期應抵減稅額)、=(4本期實際抵減稅額) 都填寫,是一樣的,1%不含稅銷售額乘以2%
84785036
2021 07/07 08:45
用銷售額乘以2%
84785036
2021 07/07 08:46
這個是我應該減免的稅額對嗎老師?
84785036
2021 07/07 08:47
減免性質代碼及名稱還需要填嗎?
maize老師
2021 07/07 08:53
是的, “減稅性質代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規模納稅人減按1%征收率征收增值稅”
84785036
2021 07/07 08:55
我感覺我的這個表里沒有,
maize老師
2021 07/07 09:02
你截圖你申報表,可以選擇代碼截圖
84785036
2021 07/07 09:33
你好老師,這個季度我們開票超過45萬,但又符合免稅政策,增值稅填哪一列?
maize老師
2021 07/07 09:41
但又符合免稅政策,?享受其他免稅單獨開免稅發票?那這個填寫12欄,和減免表下面免稅1=3列,
84785036
2021 07/07 10:07
老師,我填完免稅的表,上面減稅的表4欄、5欄自動出來的數,第5欄是負數,是什么原因?
84785036
2021 07/07 10:07
是不是我們不符合免稅?
maize老師
2021 07/07 10:14
不需要填寫了,你這個開發票是不是開單獨免稅,是上面減稅不需要填寫
84785036
2021 07/07 10:27
這個減稅表是自動帶出來的
84785036
2021 07/07 10:28
對,老師,上面我填錯了
maize老師
2021 07/07 10:32
你這個是單獨開免稅,還是開1%你這個到底做啥?
84785036
2021 07/07 10:35
是做學歷教育機構,都是開的1%
84785036
2021 07/07 10:36
去年交完增值稅又讓退稅,以為是疫情原因,我們應該符合免稅政策
maize老師
2021 07/07 10:40
現在沒有了,之前是有免稅,這個3.1號截止了,現在這個是按1% 填寫本期發生額)、=(3本期應抵減稅額)、=(4本期實際抵減稅額) 都填寫,是一樣的,1%不含稅銷售額乘以2%
84785036
2021 07/07 10:40
不能按免稅的填了?
maize老師
2021 07/07 10:48
是的,這個是不能按免稅填寫,
84785036
2021 07/07 10:49
可是免稅的政策上有選擇項?
84785036
2021 07/07 10:50
我打過稅務局電話,他說的是免稅的
maize老師
2021 07/07 11:01
學歷教育?這種不好意思 看掉了,那這個是可以免稅,上面減免表1.2.3列不填寫,直接這個填寫下面免稅1.3列,含稅填寫主表是填寫12欄,,按照現行營改增的政策規定,從事學歷教育的學校提供的教育服務免征增值稅
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