問題已解決
沖暫估入庫時,與暫估的單價有差距怎么做分錄



你好,是多了還是少了,暫估時,借原材料,貸應(yīng)付賬款--暫估價,
2021 07/07 17:33

84784978 

2021 07/07 17:33
暫估多了,

莊老師 

2021 07/07 17:34
沖減原來的分錄,按發(fā)票,借原材料,應(yīng)交稅費--增值稅--進,貸應(yīng)付賬款,

莊老師 

2021 07/07 17:35
你好,沖減年,可以按這樣處理,借原材料,應(yīng)交稅費--增值稅--進,貸應(yīng)付賬款

莊老師 

2021 07/07 17:35
沖減后,可以按這樣處理,借原材料,應(yīng)交稅費--增值稅--進,貸應(yīng)付賬款

84784978 

2021 07/07 17:40
還是沒懂誒

莊老師 

2021 07/07 17:42
與暫估的單價有差距。這個沒有關(guān)系的,
原來的分錄用負數(shù)沖減掉,
借原材料,
貸應(yīng)付賬款--暫估價
重新按發(fā)票金額做,借原材料,應(yīng)交稅費--增值稅--進,貸應(yīng)付賬款,

84784978 

2021 07/07 17:43
那我結(jié)轉(zhuǎn)成本那筆分錄呢

莊老師 

2021 07/07 17:47
已經(jīng)多結(jié)轉(zhuǎn)成本了,多結(jié)轉(zhuǎn)要沖回,借原材料,貸以前年度損益調(diào)整,
借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配--未分配利潤

84784978 

2021 07/07 17:48
老師,我都是同一年的,會涉及以前年度損益調(diào)整嗎

莊老師 

2021 07/07 17:50
不是跨年的,更簡單,借原材料,貸主營業(yè)務(wù)成本,

84784978 

2021 07/07 18:08
金額就是多結(jié)轉(zhuǎn)那部分嗎?摘要怎么寫

莊老師 

2021 07/07 18:26
你好,結(jié)轉(zhuǎn)多暫估的原材料,
