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問題已解決

沖暫估入庫時,與暫估的單價有差距怎么做分錄

84784978| 提問時間:2021 07/07 17:32
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,是多了還是少了,暫估時,借原材料,貸應(yīng)付賬款--暫估價,
2021 07/07 17:33
84784978
2021 07/07 17:33
暫估多了,
莊老師
2021 07/07 17:34
沖減原來的分錄,按發(fā)票,借原材料,應(yīng)交稅費--增值稅--進,貸應(yīng)付賬款,
莊老師
2021 07/07 17:35
你好,沖減年,可以按這樣處理,借原材料,應(yīng)交稅費--增值稅--進,貸應(yīng)付賬款
莊老師
2021 07/07 17:35
沖減后,可以按這樣處理,借原材料,應(yīng)交稅費--增值稅--進,貸應(yīng)付賬款
84784978
2021 07/07 17:40
還是沒懂誒
莊老師
2021 07/07 17:42
與暫估的單價有差距。這個沒有關(guān)系的, 原來的分錄用負數(shù)沖減掉, 借原材料, 貸應(yīng)付賬款--暫估價 重新按發(fā)票金額做,借原材料,應(yīng)交稅費--增值稅--進,貸應(yīng)付賬款,
84784978
2021 07/07 17:43
那我結(jié)轉(zhuǎn)成本那筆分錄呢
莊老師
2021 07/07 17:47
已經(jīng)多結(jié)轉(zhuǎn)成本了,多結(jié)轉(zhuǎn)要沖回,借原材料,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配--未分配利潤
84784978
2021 07/07 17:48
老師,我都是同一年的,會涉及以前年度損益調(diào)整嗎
莊老師
2021 07/07 17:50
不是跨年的,更簡單,借原材料,貸主營業(yè)務(wù)成本,
84784978
2021 07/07 18:08
金額就是多結(jié)轉(zhuǎn)那部分嗎?摘要怎么寫
莊老師
2021 07/07 18:26
你好,結(jié)轉(zhuǎn)多暫估的原材料,
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