問題已解決
老師您好,我們發生了銷項稅50000 進項稅80000 留抵30000 能幫我看下這分錄是這樣寫嗎 進項稅抵扣認證: 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額 80000 貸:應交稅費-待認證進項稅額 80000 結轉銷項稅額、進項稅額 借:應交稅費一應交增值稅- 銷項稅額 50000 應交稅費一-應交增值稅-- 轉出未交增值稅 30000 貸:應交稅費一應交增值稅一?進項稅額 80000 結轉進項稅轉出 借 :應交稅費一應交增值稅一?進項稅額轉出 30000 貸: 應交稅費一應交增值稅一?轉出未交增值稅 30000 ?????



?你好?結轉進項稅轉出
借 :應交稅費一應交增值稅一?進項稅額轉出 30000
貸: 應交稅費一應交增值稅一?轉出未交增值稅 30000? 你做這筆是干嘛?? 你不想抵扣要轉出嗎?
2021 07/09 09:25

84784952 

2021 07/09 09:38
如果是 應交稅費一應交增值稅一?轉出未交增值稅 的余額在借方的話就已經表示了屬于留抵了是嗎? 就不應再做分錄是不?

meizi老師 

2021 07/09 09:44
?你好是的。 就不要在做分錄處理了。 就掛在轉出未交增值稅借方放著? 表示留抵? 以后抵減即可

84784952 

2021 07/09 09:45
好的 謝謝老師

meizi老師 

2021 07/09 09:52
沒事的; 希望能幫到你??
