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問題已解決

計算:某廠為一般納稅人,2001 年11月銷售產(chǎn)品,開出增值稅專用發(fā)票,銷售額120000元,銷項稅額20400元;銷售給小規(guī)模納稅人產(chǎn)品,開普通發(fā)票,銷售額40000 (含稅);將一批成本100 000元地產(chǎn)品對外投資.當月購料(已入庫)取得增值稅專用發(fā)票,價款60 000元,稅額10 200元;購進免稅農(nóng)產(chǎn)品25 000元;當月用水27600元,增值稅專用發(fā)票注明稅額3588元;購進設備一臺,價款55 000元,增值稅專用發(fā)票注明稅額9350元;計算該企業(yè)當月應交增值稅。 (不保留小數(shù))

84784983| 提問時間:2021 07/11 13:43
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好需要計算做好了給你
2021 07/11 13:56
暖暖老師
2021 07/11 14:51
銷項稅額的計算是 20400+40000/1.13*13%+100000*1.1*13%=39301.77
暖暖老師
2021 07/11 14:51
當月可以抵扣進項稅額是 10500+25000*9%+3588=16338
暖暖老師
2021 07/11 14:52
計算該企業(yè)當月應交增值稅 39301.77-16338=22963.77
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