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問題已解決
老師你好，我公司是建筑行業，一般是開票確認收入的，第二季度的利潤有點高，實際是沒么多利潤，因為我們的材料發票是認證抵后才結轉材料成本，還有外地預繳的稅，所以進項還有好多沒認證抵扣就沒有做到成本里去，人工費也是，實際已經支付了，還沒收到發票，材料款支付的有幾百沒到成本里，現在在怎么調整這個賬才能讓利潤降低呢，謝謝
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同學你好
需要有足夠的發票才可以的
2021 07/14 12:20
84785008 
2021 07/14 12:58
發票是有的，只是還沒認證抵扣
樸老師 
2021 07/14 13:03
勾選了就可以抵扣了
降低利潤就是需要多開成本費用票
84785008
2021 07/14 13:05
問題是我之銷項稅額該勾選的已經勾了，目前手上還有800萬進項發票暫時是不需要抵的，因為我是開9%的發票，項目上還要預繳2%的稅，進項就用不了那么多
樸老師
2021 07/14 13:10
填寫在預繳欄就可以了
84785008
2021 07/14 13:15
老師你應該沒明白我的意思，稅是全部報完了沒問題，現在是涉到利潤的問題，現在付出去的材料款和人工費都有發票，只不過這部分暫時不需要扺扣，留底了，就沒有做到成本里，導致利潤很高，我想知道是不是可以暫估成本，等下期用這些票入賬時再沖回暫估的成本
樸老師
2021 07/14 13:28
可以暫估成本
只要后期可以收到成本票就行了
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