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問(wèn)題已解決
老師我有批材料。已做進(jìn)項(xiàng)抵扣認(rèn)證。但是發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題要退貨。這個(gè)是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呀
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您好，不是，是進(jìn)項(xiàng)稅紅字沖回
2021 07/16 19:04
84784974 
2021 07/16 19:04
他要開(kāi)紅字發(fā)票給不呀
小林老師 
2021 07/16 19:07
您好，那您退貨賬實(shí)就不符了
84784974
2021 07/16 19:08
沒(méi)有懂起
小林老師
2021 07/16 19:08
您好，不好意思，您是什么意思
84784974
2021 07/16 19:08
我意思我已經(jīng)認(rèn)證了這批發(fā)票。但是這批貨要退。
84784974
2021 07/16 19:09
我要怎么做
84784974
2021 07/16 19:09
進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理
小林老師
2021 07/16 19:10
您好，沒(méi)紅字發(fā)票退貨就賬實(shí)不符，認(rèn)證也可以開(kāi)紅字發(fā)票
84784974
2021 07/16 19:10
意思是我開(kāi)紅字發(fā)票嗎
小林老師
2021 07/16 19:11
您好，是對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票，不開(kāi)您就投訴舉報(bào)
84784974
2021 07/16 19:12
那我這邊進(jìn)項(xiàng)稅額賬務(wù)怎么處理
小林老師
2021 07/16 19:12
您好，紅字沖回進(jìn)項(xiàng)稅額
84784974
2021 07/16 19:14
意思是原材料減少進(jìn)項(xiàng)稅額減少
小林老師
2021 07/16 19:18
您好，是的，您的理解非常正確
84784974
2021 07/16 19:23
老師我們?cè)趨R算清繳的時(shí)候調(diào)減了成本200萬(wàn)。是直接調(diào)的營(yíng)業(yè)成本。現(xiàn)在賬上與匯算清繳對(duì)不上
84784974
2021 07/16 19:24
稅務(wù)來(lái)查賬了。賬上怎么調(diào)減這200萬(wàn)
小林老師
2021 07/16 19:25
您好，最后原材料減少，也可能是影響成本，所以看最后原材料是否轉(zhuǎn)成本了
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