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問題已解決
對方開具了一張專票給我單位，我單位也已經付款，并抵扣增值稅，現在我單位已經開具了紅字信息表，銷售方也將負數紅字發票給了我們，那我們現在要怎么做賬啊
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你好這個做借庫存商品 負數，貸應付賬款 負數，進項稅額轉出，
2021 07/21 15:43
84784981 
2021 07/21 15:49
老師你好，對方已將款項退給我們，我們是服務業，沒有商品，是需要怎么做啊
maize老師 
2021 07/21 15:55
你這個之前做啥，現在負數沖就可以，之前做主營業務成本么，借主營業務成本? 負數，借銀行，貸進項稅額轉出
84784981
2021 07/21 16:06
那這個負數發票需要認證嗎
maize老師
2021 07/21 16:13
負數發票不需要認證。
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