?你好? ?權責發生制來處理??

?你好 是的。 記得按月計提當月工資? ；? 7月計提7月的；? 6月計提6月的這樣計提即可?

?你好? 可以的。 這樣你以后就可以了 ； 記得按月計提?

?你好? ?不跨年影響還好；? 只是季報的話所得稅 會影響的； 以后注意下 別提前計提?

?你好跨年走以前年度損益調整去? 調整；? ?

?你好? ? 如果是計提多做了 借應付職工薪酬貸以前年度損益調整? ? 借以前年度損益調整貸 利潤分配 -未分配利潤。? ?

?你好 1.? ? 到時檢查下? ?正常損益科目是自動結轉的? 2. 那就是計入其他業務收入去的；? ? ? ??

?你好? ?是的。 這個可以的。 你自己設置二級科目? ?

不可以本月計提下月工資嗎

那我之前計提的下個月工資，只有在本月沖紅了嗎

還是可以我7月就不計提了

老師，是7月可以不計提嘛，這樣解決

老師，我看了一下賬，今年1-6月都計提得有下個月工資，這樣對以后稽查會不會有很大影響了

如果跨年了，那要怎么改了

計提的時候 是借 管理費用 -工資 貸 應付職工薪酬 調整的分錄怎么做了

借以前年度損益調整貸 利潤分配 -未分配利潤。 第二筆是結轉的時候自動生成，還是需要錄入了

還有老師，我們是機械租賃公司，現在有運輸業務，運輸部分收入，我是做主營業務收入還是其他業務收入了

好的，，老師，我收到個人代開發票是機械服務費，我做賬，主營業務成本的二級也可以做成機械服務費嗎