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問(wèn)題已解決

老師,對(duì)方公司為走逃失戀公司,我公司是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?

84784969| 提問(wèn)時(shí)間:2021 07/26 15:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的做,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。
2021 07/26 15:56
84784969
2021 07/26 15:58
填在附表二的哪個(gè)行次?
郭老師
2021 07/26 15:58
你好在其他就可以23B。
84784969
2021 07/26 16:04
2013年發(fā)生的業(yè)務(wù),2019年對(duì)方公司走逃失聯(lián),2019年我公司稅管員找到我公司,然后把我公司列入高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài),老板一直沒(méi)有處理這個(gè)事情,現(xiàn)在2021年老板要處理這個(gè)事情,這樣的話,現(xiàn)在有沒(méi)有罰款或者滯納金,有的話,從什么時(shí)候開始計(jì)算?
郭老師
2021 07/26 16:05
你好,你抵扣增值稅是什么,時(shí)間從這個(gè)時(shí)間開始到今天處理的時(shí)間。
84784969
2021 07/26 16:08
2013年抵扣的增值稅,就是從2013年開始計(jì)算滯納金嗎?滯納金是轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額的萬(wàn)分之五嗎?就是每日萬(wàn)分之五嗎?
郭老師
2021 07/26 16:10
你好 是的 每天萬(wàn)分之五
84784969
2021 07/26 16:12
老師,發(fā)一下關(guān)于走逃失聯(lián)滯納金的鏈接,就是國(guó)家稅務(wù)總局的公告,我打印出來(lái),給老板看。還有關(guān)于走逃失聯(lián)的其他政策,我在政策庫(kù)找了,一個(gè)都沒(méi)有找到。
郭老師
2021 07/26 16:12
你好,沒(méi)有政策,對(duì)方?jīng)]有交稅,你們沒(méi)法抵扣,就是這么理解。
84784969
2021 07/26 16:33
假如進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出100萬(wàn),然后上期留抵有金額,還有本期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,看下面的圖片,那轉(zhuǎn)出的100萬(wàn)不用全交稅,只有有留抵稅額和本期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,就可以抵減進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,最后應(yīng)納稅額不是100萬(wàn),而是484325.69元,老師,看下這樣對(duì)不對(duì)?100萬(wàn)是附表二填的,進(jìn)項(xiàng)稅額是認(rèn)證系統(tǒng)認(rèn)證后帶出來(lái)的。系統(tǒng)自動(dòng)算出來(lái)應(yīng)納稅額是
郭老師
2021 07/26 16:33
對(duì)的,沒(méi)有問(wèn)題,可以的。
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