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建筑業財務報表可以生成，但是資產負債表的未分配利潤期末數不等于期初數?利潤表的累計凈利潤？這是哪里出錯了
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您好
請問分配了利潤嗎 用了以前年度損益調整嗎
2021 07/29 16:08
84784991 
2021 07/29 16:10
只調整了未分配利潤
84784991
2021 07/29 16:16
比如說5月交了年度企業所得稅1986.82，分錄借利潤分配-未分配利潤，貸銀行存款，當月的資產負債表利潤分配就會多虧損了1956.82，哪里錯了嗎
84784991
2021 07/29 16:17
相當于5月的資產負債表利潤分配期末數就不是等于期初數加利潤表的凈利潤，生成的報表還會再加上1956.82這一筆
bamboo老師 
2021 07/29 16:25
這個是正常的 用了未分配利潤科目直接做賬 勾稽關系不平衡正常情況
84784991
2021 07/29 16:54
這樣會有影響嗎
bamboo老師
2021 07/29 17:23
這個沒事的 明年一月份自動就平了
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