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老師我的資產負債表未分配利潤期末數不等于利潤表的凈利潤本年累計數。怎么回事
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你好，未分配利潤期末余額減去期初等于利潤表的凈利潤。
2021 10/24 14:43
84785026 
2021 10/24 14:45
對我就是這么計算但是資產負債表里的差額數在利潤表里的本期數
84785026
2021 10/24 14:45
位置不對
郭老師 
2021 10/24 14:45
你們有做過利潤分配或者是以前年度損益調整嗎？
84785026
2021 10/24 14:46
沒有做過
郭老師
2021 10/24 14:53
看下你本年累計的凈利潤加上了本期的嗎？
84785026
2021 10/24 14:55
加了也不對
郭老師
2021 10/24 14:58
損益類的科目有沒有紅沖紅沖的分錄，你做了相反的分錄。
84785026
2021 10/24 14:58
沒有做過紅沖分錄
郭老師
2021 10/24 14:59
看一下你的科目余額表，損益類的本月和本期是不是和你利潤表一致？
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