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問題已解決

請問進項大于銷項,銷項大于進項賬務怎么處理?

84784979| 提問時間:2021 07/30 11:06
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學你好 進項大于銷項,按銷項稅金額 借,應交稅費一應增一銷項 貸,應交稅費一應增一進項 銷項大于進項 借,應交稅費一應增一銷項 貸,應交稅費一應增一進項 貸,應交稅費一應增一轉出未交增值稅 借,應交稅費一應增一轉出未交增值稅 貸,應交稅費一未交增值稅
2021 07/30 11:10
84784979
2021 07/30 11:59
進項大于銷項的怎么沒有轉出未交增值稅?留底去哪里了
立紅老師
2021 07/30 12:02
同宵你好,進項大于銷項的怎么沒有轉出未交增值稅?留底去哪里了——沒有抵完的進項在進項稅額明細,不需要轉出;
84784979
2021 07/30 12:15
可是你寫的那兩筆不是平不了?你寫的第一筆
84784979
2021 07/30 12:15
借貸不相等
立紅老師
2021 07/30 12:21
進項大于銷項,按銷項稅金額——比如銷項是100,進項是120 借,應交稅費一應增一銷項100 貸,應交稅費一應增一進項100
84784979
2021 07/30 12:24
那留底的呢?
立紅老師
2021 07/30 12:25
那留底的呢?——留在進項稅額明細
84784979
2021 07/30 13:25
抵扣上月留底分錄怎么做?
立紅老師
2021 07/30 13:26
借,應交稅費一應增一銷項 貸,應交稅費一應增一進項——上月留抵稅與本月進項都在這里 貸,應交稅費一應增一轉出未交增值稅
84784979
2021 07/30 15:36
增值交了,分錄怎么寫?
立紅老師
2021 07/30 15:47
借,應交稅費一未交增值稅 貸,銀行存款
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