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老師:本月進項2000,銷項1000元,進項大于銷項,請問結轉增值稅的賬務處理

84785001| 提問時間:2022 05/05 18:09
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,進項大于銷項,結轉增值稅的賬務處理是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)1000, 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)1000 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)2000
2022 05/05 18:10
84785001
2022 05/05 18:14
老師這產生了1000的留底稅,下月抵扣時,又應該怎么做賬務處理呢?
鄒老師
2022 05/05 18:14
你好,下月的銷項稅額,進項稅額分別是多少??
84785001
2022 05/05 18:17
銷項2000,進項1500
鄒老師
2022 05/05 18:18
你好,下月結轉增值稅的賬務處理是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)2000, 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)1500, 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)500
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