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老師:本月進(jìn)項(xiàng)2000,銷項(xiàng)1000元,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),請(qǐng)問結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬務(wù)處理

84785001| 提問時(shí)間:2022 05/05 18:09
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬務(wù)處理是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1000, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2000
2022 05/05 18:10
84785001
2022 05/05 18:14
老師這產(chǎn)生了1000的留底稅,下月抵扣時(shí),又應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
鄒老師
2022 05/05 18:14
你好,下月的銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額分別是多少??
84785001
2022 05/05 18:17
銷項(xiàng)2000,進(jìn)項(xiàng)1500
鄒老師
2022 05/05 18:18
你好,下月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬務(wù)處理是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)2000, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1500, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)500
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