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問題已解決

老師我要結帳,我先點的結轉損益,沒有費用,不用結轉,我再點財務期末結帳是嗎?點開始 我的稅金是不是自己得做個計提憑證呀

84784974| 提問時間:2021 08/02 11:16
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 對,你的理解很對 點“取消”
2021 08/02 11:19
蔣飛老師
2021 08/02 11:20
把稅金先計提一下,然后再結賬。
84784974
2021 08/02 11:20
好的,我要進行進項稅抵扣,在關網(wǎng)上進去后點哪個
蔣飛老師
2021 08/02 11:22
點增值稅的申報表附表二填寫進項稅額
84784974
2021 08/02 11:32
老師,我還沒報稅呢,我正在進行進項稅抵扣認證
蔣飛老師
2021 08/02 11:33
好的,那就慢慢操作吧。
84784974
2021 08/02 11:37
老師這個抵扣聯(lián)每個月裝訂一本就行是吧
蔣飛老師
2021 08/02 11:38
你好,可以的,你的理解很對
84784974
2021 08/02 11:39
和我記帳的進項稅金額一樣,還得計提一個附加稅的憑證
蔣飛老師
2021 08/02 11:40
是的,你的理解很對。
84784974
2021 08/02 11:42
老師,我個未交增值稅的金額得我自己算一下是吧,用銷項稅減進項稅
蔣飛老師
2021 08/02 11:47
是的,你的理解很對
84784974
2021 08/02 11:50
分錄是什么,摘要 結轉稅費,借:應交稅金-增值稅-未交增值稅 貸:應交稅金-增值稅-銷項稅 嗎
蔣飛老師
2021 08/02 11:52
借:應交稅金-增值稅-銷項稅 貸:應交稅金-增值稅-進項稅 應交稅金-增值稅-未交增值稅
84784974
2021 08/02 11:59
老師,現(xiàn)在有個政策每個月可以加計抵扣進項稅10%嗎
蔣飛老師
2021 08/02 12:00
你們具體是什么業(yè)務呢
84784974
2021 08/02 12:11
房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司,房屋代理銷售的
蔣飛老師
2021 08/02 12:30
可以加計扣除10% 自2019年4月1日至2021年12月31日,允許生產(chǎn)、生活性服務業(yè)納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計10%,抵減應納稅額(以下稱加計抵減政策)。   (一)本公告所稱生產(chǎn)、生活性服務業(yè)納稅人,是指提供郵政服務、電信服務、現(xiàn)代服務、生活服務(以下稱四項服務)取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。四項服務的具體范圍按照《銷售服務、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)注釋》(財稅〔2016〕36號印發(fā))執(zhí)行。
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