老師，您好！想請教下，公司提供給員工宿舍沒通過福利費處理，現在是 借 管理費用-房租（按月攤銷） 貸 預付賬款-房租 ，現在要通過應付職工薪酬科目過度，原來的賬做負數沖平，然后 借 管理費用 -福利費-房租 貸 應付職工薪酬-福利費-房租 借 應付職工薪酬-福利費-房租 貸 預付賬款-房租（按月攤銷）對嗎？