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老師?應交稅費-應交所得稅不應該是150*25%=37.5嗎？怎么是50*25%
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同學你好
初步判斷這個題目應該是數字寫錯了，同學的理解是正確的，應該是150*25%，計算應交稅法-應交所得稅的
2021 08/09 22:53
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1.2021年：應納稅所得額=100%2B1=101萬元應交所得稅=101×25%=25.25萬元分錄：借：所得稅費用7.5（100×25%-3×25%）貸：應交稅費——應交所得稅7.5貸：遞延所得稅負債17.75（3-2）×25%2.2022年：應納稅所得額=100-0=100萬元應交所得稅=100×25%=25萬元分錄：借：所得稅費用25（100×25%）貸：應交稅費——應交所得稅253.2023年：應納稅所得額=100%2B(-1)=99萬元應交所得稅=99×25%=24.75萬元分錄：借：所得稅費用49.75（100×25%%2B(-1)×(-25%）)貸：應交稅費——應交所得稅49.75
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老師，為什么應交稅費-應交所得稅不是200*25%？以前年度損益調也直接是200，而不是200*25%
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基礎知識題為什么應交稅費是50呢？按照原來的處理應交稅費應該是0呀！應當補提1000*25%的所得稅呀
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所得稅按25% 計提，比如是利潤是1000，借：所得稅費用 250 貸：應交稅費-應交企業所得稅250，實際繳納是100 借：應交稅費-應交企業所得稅150 貸 營業外收入150 下月繳納 應交稅費-應交企業所得稅100 貸 銀行存款100，
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[圖片]這道題是不是（2000-50+150）*25%？
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