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問題已解決
基礎(chǔ)知識題為什么應(yīng)交稅費是50呢？按照原來的處理應(yīng)交稅費應(yīng)該是0呀！應(yīng)當補提1000*25%的所得稅呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答您好，該固定資產(chǎn)應(yīng)補提的是以前年度可扣除的折舊部分，2018年沒有計提折舊，2019年應(yīng)該補提200萬的折舊，補提以后的折舊可在計算企業(yè)所得稅時扣除，200*25%=50，不能一次性補提1000*25%的所得稅，因為后面年度還沒有計提折舊呢。
2023 10/29 16:45
84785045 
2023 10/29 16:48
那就應(yīng)該補提2018年的折舊呀
靈兒老師 
2023 10/29 17:03
是的，補提2018年的折舊，2019年正常提折舊就可以了。
84785045
2023 10/29 19:03
那應(yīng)交所得稅也是只調(diào)2018年的嗎？
靈兒老師
2023 10/29 19:08
是的，2019年的正常做就可以了
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