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上個月已做了暫估的,已經(jīng)收到發(fā)票了,可是這個月發(fā)生退貨已經(jīng)開來紅字發(fā)票了,應(yīng)該怎么做帳?



您好,請問是上月收到發(fā)票還是本月
2021 08/11 18:39

思頓喬老師 

2021 08/11 18:39
您暫估的是怎么做賬

84784995 

2021 08/11 18:41
正數(shù)的是上月收到,負(fù)數(shù)的是這個月收到

84784995 

2021 08/11 18:41
因為上個月的發(fā)票我還沒抵扣,所以就入了暫估

思頓喬老師 

2021 08/11 18:43
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:銀行存款
退貨的話,需要沖銷成本以及減少收入

84784995 

2021 08/11 18:51
那上個月做的暫估沖回來,再做沖銷成本對嗎

思頓喬老師 

2021 08/11 18:52
您好,是的請問還有什么可以幫您的

84784995 

2021 08/11 18:53
應(yīng)該是貸:庫存商品對吧,我這個不是銷售退回哦。是采購?fù)素?/div>

思頓喬老師 

2021 08/11 18:55
您好,是的,我也不清楚是什么退回所以就主營業(yè)務(wù)成本


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