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問題已解決

上個月已做了暫估的,已經收到發票了,可是這個月發生退貨已經開來紅字發票了,應該怎么做帳?

84784995| 提問時間:2021 08/11 18:38
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
您好,請問是上月收到發票還是本月
2021 08/11 18:39
思頓喬老師
2021 08/11 18:39
您暫估的是怎么做賬
84784995
2021 08/11 18:41
正數的是上月收到,負數的是這個月收到
84784995
2021 08/11 18:41
因為上個月的發票我還沒抵扣,所以就入了暫估
思頓喬老師
2021 08/11 18:43
借:主營業務成本 貸:銀行存款 退貨的話,需要沖銷成本以及減少收入
84784995
2021 08/11 18:51
那上個月做的暫估沖回來,再做沖銷成本對嗎
思頓喬老師
2021 08/11 18:52
您好,是的請問還有什么可以幫您的
84784995
2021 08/11 18:53
應該是貸:庫存商品對吧,我這個不是銷售退回哦。是采購退貨
思頓喬老師
2021 08/11 18:55
您好,是的,我也不清楚是什么退回所以就主營業務成本
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